Regnskap og prognose
DigiVestland budsjetterte med 22,8 millioner i revidert budsjett for 2024, fordelt på drift, prosjekter og tiltak. Dette er nedjustert med 1,1 million. Det var planlagt bruk av fondsmidler på 9,7 millioner, 1,1 million av disse var i utgangspunktet ikke bundet til konkrete tiltak i opprinnelig fondsavsetting og dermed mulige å budsjettere inn mot prioriterte tiltak av styringsgruppen. Prosjektene “Datasjø i regional kontekst” og “Digital innsynsløsning /Arkiv” har hhv fått 700 000 kr og 400 000 kr. Prosjektene har lite eller ingen bokførte utgifter og budsjettering av fondsmidler er derfor ikke utført.
Skjønnsmidler fra Statsforvalter er tilført Bergen kommune og er bokført på respektive prosjekter. Overføringer fra andre kommuner (medlemsavgift) er bokført mot drift av sekretariatet i DigiVestland.
Prosjektet Pasientens legemiddelliste (PLL), finansiert av Helseteknologiordninga, styres fra Byrådsavdeling for helse og omsorg, prosjektet budsjetteres og regnskapsføres dermed ikke i DigiVestland sitt regnskap. Tiltaket er i oppstartsfase og derfor ikke inkludert i rapportering per september, men inkluderes i porteføljerapportering i desember.
| Finansiering | Budsjett | Regnskap | Prognose | |
| Innbetaling fra kommuner (stipulert) | 10 477 059 | 10 483 881 | 10 483 881 | |
| Overførte bundne fond drift | 1 085 506 | 0 | 316 119 | |
| Overførte driftsmidler | 700 000 | 0 | 0 | |
| Overførte bundne fond prosjekt | 7 948 139 | 0 | 2 884 118 | |
| Skjønnsmidler Statsforvalteren 2024 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 100 000 | |
| Helseteknologiordninga- PLL* (6,27 mill) | 0 | 0 | 0 | |
| Sum finansiering | 22 810 704 | 13 083 881 | 15 784 118 | |
Overordnet prognose
Overordnet prognose for DigiVestland er per tid på 15,8 millioner. Avvik fra estimert budsjett er i hovedsak et mindreforbruk på prosjektsiden. Treghet i fakturering medfører ca. en måned etterslep i regnskapet, men avvik skyldes i hovedsak manglende oppstart, utfordringer knyttet til ressursallokering og konsekvenser av forsinkelser i nasjonale prosjekter og tiltak.
| Utgifter drift | Budsjett | Regnskap | Prognose |
| Finansiering/bruk av fond | 22 810 704 | 13 083 881 | 15 782 843 |
| Drift sekretariat | 11 600 000 | 7 000 000 | 10 800 000 |
| Felles tiltak og prosjekter | 11 248 134 | 3 436 109 | 4 982 843 |
| SUM utgifter drift | 22 848 134 | 10 436 109 | 15 782 843 |
| Netto | -37 430 | 2 642 772 | 0 |
Drift av sekretariatet
Drift av sekretariatet styrer mot en prognose på 10,8 millioner for 2024. Avviket er i hovedsak knyttet til forsinkelser i felles tiltak og prosjekter. Merforbruk på sekretariat og faggrupper skyldes delvis at bokføring av utgifter som hører hjemme på felles tiltak og prosjekt er ført mot sekretariat og bruk av konsulenter for å dekke inn ressursbehov i faggrupper. Usikkerhet knyttet til organisering i ny avtaleperiode har medført at Bergen kommune foreløpig ikke tar risiko ved nyansettelser for å erstatte ressurser som har gått inn i nye oppdrag.
| Utgifter drift | Budsjett | Regnskap | Prognose |
| Sekretariat, faggrupper | 8 500 000 | 6 200 000 | 8 950 000 |
| Samlinger og arrangement | 600 000 | 500 000 | 600 000 |
| Felles tiltak og prosjekter | 2 500 000 | 300 000 | 1 250 000 |
| SUM utgifter drift | 11 600 000 | 7 000 000 | 10 800 000 |
Prosjekt og tiltak
Prognose for prosjekter og tiltak er estimert til 5 millioner for 2024. For enkelte prosjekter er prognosen en forsiktig framskriving for resten av året og dersom igangsatte aktiviteter treffer med ressursallokering vil forbruket bli høyere enn estimert.
| Utgifter prosjekt og tiltak | Budsjett | Regnskap | Prognose |
| Datasikkerhet og beredskap | 560 314 | 0 | 60 314 |
| Digital innsynsløsning /Arkiv | 1 096 771 | 5 317 | 20 000 |
| Informasjonssikkerhet og digital beredskap i DigiVestland | 1 877 641 | 543 750 | 920 000 |
| Datasjø i regional kontekst | 700 000 | 0 | 0 |
| Digitale innbyggertjenester | 625 359 | 0 | 625 359 |
| Digihelsestasjon - basisløsningen | 400 854 | 0 | 200 000 |
| Digihelsestasjon - ungdomsforløpet | 500 000 | 0 | 0 |
| Digitale byggesøknader - utbredelse og bruk | 803 725 | 638 208 | 640 000 |
| Kjernejournal - full innføring | 60 111 | 0 | 60 111 |
| Velferdsteknologisk knutepunkt | 437 758 | 0 | 0 |
| Operasjonalisering av kommende nasjonal handlingsplan oppvekst | 279 793 | 0 | 0 |
| Digibarnevern - innføring | 208 334 | 88 834 | 208 334 |
| Felles journalløft (DV) | 397 474 | 0 | 90 000 |
| Digitalisering av planprosessen | 500 000 | 0 | 0 |
| Digital hjemmeoppfølging (DHO) | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| VT barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsetting | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Digital inkludering | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Pasientens legemiddelliste – regional utbredelse | 700 000 | 60 000 | 60 000 |
| Helseteknologiordninga- PLL (6,27 mill.) | 0 | 0 | 0 |
| SUM utgifter prosjekt og tiltak | 11 248 134 | 3 436 109 | 4 982 843 |
Nettverk for e-helse, finansiert av KS, vil benytte tildelte midler i 2024. Etterslep på fakturering medfører et lavere beløp i regnskapet enn framskriving vil tilsi.
| Eksternt finansierte ressurser | Budsjett | Regnskap | Prognose |
| KS: felles modell for innføring og nettverk for e-helse | 3 776 383 | 1 216 153 | 3 776 383 |
| SUM | 3 776 383 | 1 216 153 | 3 776 383 |
Fondsmidler
Som nevnt ble det budsjettert med 9,7 millioner på bruk av fond, men dette er justert til 8,6 millioner. Prognosen for fondsbruk er betydelig lavere. Foreløpig prognose er på 3,2 millioner. Ubenyttede fondsmidler blir tilbakeført i årsavslutning og videreføres til 2025. Prosjektet “Digitalisering av planprosessen” er nytt i 2024. Oppstart er forsinket og prognosen er at tildelte midler fra Statsforvalter avsettes på fond til 2025.
| Fondsavsetning prosjekt og tiltak | Budsjettert 2024 | Prognose 2024 | Prognose avsetning 2025 |
| Datasikkerhet og beredskap - DigiVestland | -560 315 | 60 314 | -500 001 |
| Digital innsynsløysing - DigiVestland | -696 771 | 20 000 | -676 771 |
| Digitale byggesøkn. - utbredelse og bruk | -803 726 | 640 000 | -163 726 |
| Digitale innbyggertjenester - DigiVestland | -625 359 | 625 359 | 0 |
| Felles journalløft | -397 474 | 90 000 | -307 474 |
| Informasjonssikkerhet og digital beredskap i DigiVestland | -1 877 642 | 920 000 | -957 642 |
| Innføring av Digihelsestasjon - DigiVestland | -400 855 | 200 000 | -200 855 |
| Innføring Digibarnevern -Digivestland | -208 334 | 208 334 | 0 |
| Kjernejournal - full innføring | -60 112 | 60 112 | 0 |
| Operasjonal. av nasjonal handlingspl. oppv. | -279 793 | 0 | -279 793 |
| Samordnet regional digitalisering | -1 085 506 | 316 119 | -769 387 |
| Utbredelse av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) | -437 758 | 0 | -437 758 |
| Utvikling av ungdomsløpet i Digi-helsestasjon | -500 000 | 0 | -500 000 |
| Pasientens legemiddelliste – regional utbredelse | -700 000 | 60 000 | -640 000 |
| Digitalisering av planprosessen * | -0 | 0 | -500 000 |
| Sum fondsmidler | -8 633 645 | 3 200 238 | -5 933 407 |