Bakgrunn
Bakgrunn for denne saken er sak 51/22 «Møtedatoer for styringsgruppen i 2023», der
regnskapstatus for våren 2023 er satt opp som en fast sak på møtet i juni.
Regnskapsstatus 1. halvår baserer seg på regnskapstall til og med mai 2023.
Økonomistatus
Den største posten er utgifter til drift av sekretariat og faggrupper. Per mai er det bokført utgifter på denne posten på om lag 5,5 mill. Rammen er på 7,7 mill. Det kan virke som om det er et overforbruk, men årsaken er at ekstern bistand er ført på denne posten og skal føres på
prosjekter. Dette vill regnskapsjusteres i løpet av høsten 2023.
Det er brukt i overkant av kr. 160 000 på kurs og samlinger av en budsjettramme på kr. 250 000. Dette er strategisamlingen i mars og fagsamling plan, bygg og geodata i april. Resterende beløp er tiltenkt strategisamling for 2024 som er planlagt arrangert i løpet av høsten.
Overordnet porteføljestatus er beskrevet i sak 15-23. Flere prosjekter og tiltak er i
gjennomføringsfasen, mens andre er i planleggingsfasen og har derfor ikke fått
regnskapsmessige konsekvenser enda.
Oversikt over status for regnskap blir presentert i møtet.